第68节：不合格品控制制度(4)

　　a）审核组实施审核计划的能力。

　　b）审核的策划、实施及资源的提供等活动是否符合审核方案和审核计划的日程安排。

　　c）审核是否有效，实现了审核的目的。

　　d）受审核部门和审核员的反馈。

　　e）改进的需要。

　　监视和评审发现的问题应及时采取措施进行改进，结果应向项目经理汇报。

　　(3)持续改进。管理评审前，项目质量负责部门将年度审核计划实施情况、实施效果及改进建议提交管理评审。

　　30?5纠正和预防措施控制制度

　　1?目的

　　为确保质量管理体系有效性数据得到及时沟通和利用，并寻找质量管理体系运行中存在的薄弱环节，以实施改进，特制定本规定。

　　2?范围

　　适用于项目来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据的分析、利用，以及纠正措施与预防措施的管理。

　　3?职责

　　（1)项目经理负责批准纠正和预防措施。

　　（2)项目经理负责组织评审纠正和预防措施并组织验证纠正和预防措施实施效果。

　　（3)项目质量负责部门负责组织收集、分析与体系、生产过程、成果质量、与顾客有关过程、顾客满意及与供方有关的数据。

　　（4)有关部门负责人负责沟通有关本部门信息并制订、实施与本部门有关的纠正和预防措施。

　　（5)项目经理负责沟通有关项目信息并制订、实施与本项目有关纠正和预防措施。

　　4?工作程序

　　(1)数据类型。

　　1)顾客满意：

　　a）顾客反馈数据，包括顾客满意和不满意。

　　b）顾客反馈的处置数据。

　　c）顾客财产有关数据。

　　2)成果质量：

　　a）成果满足规范要求方面的数据。

　　b）服务质量方面的数据。

　　3)过程数据：

　　a）项目要求评审数据。

　　b）工程项目实现过程的有关数据。

　　c）人力资源、生产设备、设施和工作环境方面数据。

　　d）管理方针评审、管理目标考核、职责权限规定、过程和产品的检查、内部审核、纠正和预防措施效果、管理评审实施状况和效果等方面数据。

　　4)供方：

　　a）项目对外分包有关数据。

　　b）分包成果质量数据。

　　c）供方提供服务方面数据。

　　(2)数据来源：

　　1)顾客满意度信息。

　　2)项目有关记录。

　　3)内审和外审结果。

　　4)各部门反馈的关于项目实施情况的报告。

　　5)工程回访结果。

　　6)政府职能部门年检或质量抽查结果。

　　7)项目分包信息。

　　8)项目总结。

　　9)组织内部员工反馈的各种质量信息。

　　10)竞争对手的相关信息等。

　　（3）收集数据。项目质量负责部门以采用过程和成果质量检查、成果质量抽查、内部审核、参加生产有关部门会议、工程回访、在建项目走访、分析顾客组织的审查会议纪要、收集获奖资料等方式收集有关数据；

　　有关部门负责人及其他员工随时向项目质量负责部门沟通相关信息。

　　（4）分析数据。项目质量负责部门每年采用统计表方法将上半年收集的数据进行分析，分析结果以半年报向全项目发布；每年年底前，将全年收集的数据进行汇总分析，分析结果以年报向全项目发布。

　　分析结果提供以下方面的信息：

　　1）顾客满意和不满意。

　　2）与工程项目要求的符合性。

　　3）与顾客有关的过程、项目实现过程、项目后期服务过程、项目分包过程的特性满足规定的目标的能力和趋势。

　　4）项目协作单位信息等。半年报/年报发布内容包括：

　　a）数据来源及数据分析的结果。

　　b）各过程运行效果及以往不足改进效果。

　　c）项目成果质量状况。

　　d）存在的不足及需要采取纠正和预防措施的薄弱环节。

　　半年报/年报经项目经理审查，项目经理批准后发放至有关部门负责人/项目经理。

　　数据分析的结果作为管理评审的输入、持续改进的依据，项目质量负责部门保存好有关记录。

本文摘自《管理案头必备手册》

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