第66节：不合格品控制制度(2)

　　1）原材料的验证：项目经理部按照原材料检验标准进行原料检验，对现场不能进行直接检验的，可通过采用供方提供的检验合格报告的方式进行验证。

　　2）中间产品（半成品）的检验：项目经理部对在产品（半成品）根据需要进行检验，并予以记录。

　　3）最终产品的检验：项目经理部按照合格后准许接受，否则不能接受。

　　不合格的原料、半成品、最终产品按照《不合格品控制程序》的有关条款规定进行处理。

　　30?4内部审核制度

　　1?目的

　　验证质量管理体系运行是否符合标准的要求，以确保质量管理体系得到有效的实施、保持和改进。

　　2?适用范围

　　适用于项目质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

　　3?职责

　　（1）项目经理负责提供内审资源，批准审核报告。

　　（2）项目经理负责任命审核组长，批准审核计划，审查审核报告。

　　（3）项目质量负责部门负责内部审核方案的管理，负责组织实施、监视、评审和改进审核方案。

　　（4）内审组长负责编制审核计划、主持现场审核、编写审核报告。

　　（5）内审员负责按计划分工编写检查表，实施审核并记录，编写不合格报告，参与管理体系评价，跟踪验证不合格项，纠正措施的有效性。

　　（6）被审核部门负责对本部门的不合格项及时采取纠正措施并有效实施。

　　4?工作程序

　　内审过程表如表30?1所示。表30?1内审过程表

　　过程名称责任者过程输入工作内容过程输出审核策划项目经理体系运行状况确定审核范围、时间及审核员审核安排审核安排企管部年度审核安排编制审核安排通知受审方受审核方自查审核开始审核员首次会议（审核计划）审核员按照审核范围时间进行审核编制审核检查表审核实施审核员审核职能部门、审核区域项目、审核施工项目质量体系运行的有效性、施工全过程的产品符合性客观审核记录（填写审核检查表）审核结果审核员末次会议（审核结论）汇总、分析主要问题和潜在不合格因素提出观察项和不合格项报告审核措施受审核方观察项、不合格报告对不合格报告进行整改，制订并实施纠正措施，观察项自行组织整改按纠正、预防措施整改审核验证审核员整改及纠正预防措施完成情况书面验证和现场验证验证记录（必要时后附认证资料）审核报告审核组长

　　项目经理整改及纠正措施完成情况对体系和产品的有效性进行评价持续改进提交管理评审项目经理审核报告将审核结果及总体评价、主要问题、改进建议向管理评审作报告管理评审报告

　　（1）策划。

　　1）审核方案。每年年初，由项目质量负责部门负责编制本年度审核方案，项目经理批准后发放到各有关部门。审核方案包括：

　　a）审核频次。项目内审一般每年进行一次，经项目经理批准可增加审核次数或进行专项内审，以确定、评价和改进管理体系的符合性和有效性。

　　① 解决管理体系运行中的明显问题；

　　② 解决顾客（业主）的重大投诉或抱怨；

　　③ 对所出现的严重不合格品或发生的重大质量、安全、环保事故进行调查处理；

　　④ 判断是否具备接受第二方/第三方审核的条件等。

　　b）审核范围。

　　c）审核准则。

　　d）审核方法。

　　2)审核的目的。在管理体系运行过程中定期进行内审的主要目的是：评价和确定项目的管理体系是否符合产品实现策划的安排，项目管理体系文件的规定和管理体系标准的要求，体系是否得到有效的实施和保持及是否达到了预定的目标，提出存在的问题并采取措施进行整改，促进管理体系的不断完善和持续改进。

　　3)审核的范围。通常项目内审的范围包括项目管理所涉及的所有过程、部门、岗位、设施。增加的内审可根据需要只覆盖相关的部分过程、部门、岗位、设施。

　　4)审核的准则：

本文摘自《管理案头必备手册》

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　　 本书基本内容为“理论理解+管理实务+工作流程+工作模板+工具表单”，同时具有工作指导书或项目管理实务手册的特点，旨在为项目管理一线不同管理层次的专业管理人员提供对项目管理核心内容的理解与感悟，对项目管理实践的指导与建议；提供在实际操作中可以借鉴的管理流程、工作规范、管理实务及以图例表单为核心的手册性内容，具有较强的实用性和可操作性。本书可供各级项目经理、项目管理人员、工程技术人员、相关研究人员和项目管理咨询从业人员作为项目管理实务和咨询工作案头参考；也可作为项目管理评审员、评估师，企业高层管理者，政府、金融业、项目投资管理者考核、监督、评估项目管理水平与成效的参考资料；此书还可以作为项目管理专业研究生和项目管理工程硕士的选修教材。