第69节：不合格品控制制度(5)

　　5?纠正和预防措施

　　项目质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和预防措施。

　　(1）纠正措施，采取纠正措施的时机：

　　1）产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。

　　2）走访或与顾客座谈，结果对项目质量不满意，并有具体事例比较严重时。

　　3）收到反馈的质量不合格的记录。

　　4）顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。

　　5）供方的产品或服务出现严重不合格。

　　6）内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。

　　7）质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时。

　　8）其他。

　　(2)纠正措施的实施。针对影响产品质量和本项目信誉的不合格现象,应按以下步骤采取纠正措施。

　　1）项目质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。

　　2）责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。

　　3）项目经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。

　　4）责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。

　　5）项目经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。

　　6）项目经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。

　　7）项目质量负责部门保持记录。

　　(3)预防措施。

　　1)识别潜在的不合格。项目应识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

　　潜在不合格、不符合的信息来源：

　　a）质量监督部门。

　　b）社会相关部门。

　　c）顾客的需求、期望、意见和满意度。

　　d）审核报告、管理评审的输出。

　　e）数据分析的输出。

　　f）过程和产品测量的结果。

　　g）关于产品质量管理的建议。

　　各相关部门应及时了解体系运行过程的有效性，了解过程、产品质量趋势及顾客和相关方的要求和期望，在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集以上各方面反馈的信息。

　　2）确定潜在不合格、不符合原因。相关部门应对发现可能影响工程质量的潜在不合格、不符合进行原因分析。

　　项目经理部每季度召开一次技术、质量工作会，分析施工中的质量变化情况，发现潜在不合格并分析原因。

　　3)预防措施的制订和评审：

　　a）预防措施的制订，以利于体系的持续改进和提高顾客和相关方满意度为目的。

　　b）项目相关部门应针对潜在不合格、不符合的原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，制订适当的预防措施。

　　c）有关项目质量的预防措施，报项目负责人审核，项目经理批准后执行。

　　d）与体系运行有关的预防措施，报项目质量负责部门，项目经理审批后实施。

　　e）当潜在的不合格原因是由于管理体系的有关文件不完善所致时，按照《文件控制程序》对相关文件进行修改。

　　4)预防措施的实施。针对影响产品质量和本项目信誉的潜在不合格现象,应按以下步骤采取预防措施:

　　a）项目质量负责部门负责确定数据分析中潜在不合格及其原因，并报告项目经理。

　　b）项目经理负责组织项目质量负责部门及有关人员制订并评价拟采取的预防措施。

　　c）项目经理确定所采取的预防措施。

　　d）责任部门负责人组织实施预防措施。

　　e）项目质量负责部门负责记录预防措施的实施结果。

　　f）项目经理通过管理评审评价所采取预防措施的效果。

　　第31章项目风险管理制度项目风险管理是项目管理与一般管理相比，具有特殊意义的管理。本章对项目风险管理制度做了比较详细的介绍，内容包括:

　　31?1项目风险管理要则

本文摘自《管理案头必备手册》

---

　　 本书基本内容为“理论理解+管理实务+工作流程+工作模板+工具表单”，同时具有工作指导书或项目管理实务手册的特点，旨在为项目管理一线不同管理层次的专业管理人员提供对项目管理核心内容的理解与感悟，对项目管理实践的指导与建议；提供在实际操作中可以借鉴的管理流程、工作规范、管理实务及以图例表单为核心的手册性内容，具有较强的实用性和可操作性。本书可供各级项目经理、项目管理人员、工程技术人员、相关研究人员和项目管理咨询从业人员作为项目管理实务和咨询工作案头参考；也可作为项目管理评审员、评估师，企业高层管理者，政府、金融业、项目投资管理者考核、监督、评估项目管理水平与成效的参考资料；此书还可以作为项目管理专业研究生和项目管理工程硕士的选修教材。